| № п.п. | Статус |
Обязательные реквизиты |
Исполнитель |
Нормативное время |
Комментарий |
| 0 | Создание ЗнИ |
Название Проблема Описание задачи Ожидаемый эффект Риски при отказе реализации Приоритет Задача относится к проекту Категория в зависимости от Категории, автоматически& назначаются исполнители - Консультанты ЦП |
Заявитель для операционных ЗнИ - ключевой бизнес-пользователь ответственный за приемку результата по заявке; для проектных ЗнИ - РП по проекту. |
Сформирована новая заявка; Сформулированы функциональные требования на разработку; определены цели, ожидаемый эффект и риски. |
|
| 1 | Открыта | Консультант ЦП (устанавливается автоматически в соответствии с матрицей ответственности) | 3 р.д. |
Проверка корректности и полноты предоставленной информации по заявке. Уточнение категории заявки. Определение Активов - списка изменяемых ИС. |
|
| 2 | Трубует уточнения | Консультант ЦП | 15 к.д. | Уточнение функциональных требований, открытых вопросов по заявке | |
| 3 | Согласование | Активы |
Консультант ЦП Бизнес-владелец ИС Ключевые бизнес-пользователи |
20 к.д. | Согласование изменений с ключевыми пользователями согласно матрице ИС |
| 4 | В очереди на формирование ТЗ | Руководитель ЦР по направлению | 5 р.д. |
Заявка согласована - ожидает принятие решения Руководителем ЦР по направлению: Изменения - простые; ТЗ не требуется; оценка плановых затрат (ч.ч.); Изменения - нетривиальные, требуется ТЗ. |
|
| 5 | Формирование ТЗ | Руководитель ЦР по направлению | Согласно ИТ-процессу ФТ/ТЗ |
Автоматическое создание дочерней заявки - Проработка ФТ/Формирование ТЗ В рамках дочерней заявки выполняется: подробное описание бизнес-процесса; определение алгоритмов обработки данных, указание источников данных, а также шаблонов форм объектов информационных систем, отчетов и обработок согласование ТЗ с Заявителем и и Руководителем ЦР по направлению. |
|
| 6 | Оцентка трудозатрат |
Оценка ЦР Оценка ЦП Активы |
Руководитель ЦР по направлению | По факту согласования ТЗ в рамках дочерней заявки ФТ/ТЗ | Фиксация плановых затрат (ч.ч.) для реализации планируемых изменений согласно ТЗ |
| 7 | На рассмотрении комитетом |
Оценка ЦР Оценка ЦП Активы |
Руководитель ЦР по направлению | 20-30 числа ежемесячно |
В очереди на реализацию. Актуализация приоритетов и плановых сроков фиксируется на Комитете по изменениям по направлению (= Категория заявки): Ключевые бизнес-пользователи ИТ Бизнес-партнер |
| 8 | К выполнению |
Оценка ЦР Оценка ЦП Активы Срок |
Программист ЦР | Срок по заявке | Определен Исполнитель и плановый срок реализации |
| 9 | В работе | Программист ЦР | Срок по заявке | Разработка/настройка в DEV ИБД исполнителя | |
| 10 | Тестирование | Сценарий тестирования |
Программист ЦР Системный аналитик |
Срок по заявке - 7 к.д. |
Функциональное тестирование по заявке: проведено внутреннее тестирование подготовлена ИБД для тестирования |
| 11 | Согласование результатов тестирования |
Заявитель Пограммист ЦР Системный аналитик |
По договоренности с заявителем |
Демонстрация функционала, финальное тестирование, Принятие решения заявителем |
|
| 12 | Внедрение | Программист ЦР | Срок по заявке - 6 к.д. | Заявка успешно протестирована, утверждена на релизном комитете, перенесена в тестовый контур для целей функционального тестирования + тестирование по чек-листу Консультантами ЦП | |
| 13 | Исправление ошибок тестирования |
Программист ЦР Консультант ЦП |
Дата релиза-1 | Устранение выявленных ошибок в рамках тестирования на Тестовом контуре | |
| 14 | Ожидание в релиз | Релиз-нота | Консультант ЦП | Дата релиза |
Заявка успешно протестирована, о жидает переноса в продуктивную БД в рамках ближайшего релиза согласно Графику релизов ИС |
| 15 | Выполнена | Отчет по задаче | Программист ЦР | Дата релиза+1 |
Функционал по заявке перенесен в продуктивную БД, Описание выполненных работ в заявке |
| 16 | Закрыта | Оценка | Заявитель | 15 к.д. |
Функционал по заявке подтвержден бизнес-заказчиком; принят в ПЭ; проставлена оценка. |
НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (499) 951 34 24
info@agrotech-inform.ru
124482, Москва г, Зеленоград г, Савёлкинский проезд, Дом № 4, Этаж 10